CRÉDITO ESPECIAL
LEI Nº 89
(23 de Fevereiro de 1959)
JOSÉ ALVES FERREIRA FILHO, Prefeito Municipal de Franco da Rocha, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Franco da Rocha, decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
ARTIGO 1º – Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito especial no valor de Cr$2.785.622,60 (DOIS MILHÕES SETECENTOS E OITENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS), para ocorrer ao pagamento das despesas realizadas e efetivadas no exercício de 1957, como se segue:-
1 – Sociedade Técnica de Equipamentos nota nº
42803 – Reparos na Bomba da Hanomag 7.125,00
2 – Sociedade Técnica de Equipamentos nota nº
44269 – Bendix da Hanomag 2.103,00
3 – Sociedade Técnica de Equipamentos nota nº
45225 – disco e rolamento da Hanomag 15.191,80
4 – Dr. Walter Serante – Diferença de Honorários,
Janeiro a Junho de 1 957 12.000,00
5 – Dr. Manoel Lauro – Diferença de Honorários
Julho a Dezembro de 1957 12.000,00
6 – Folha de Pagamento -Salário Família-Efetivos 7.100,00
7 – Folha de Pagamento – Vencimentos de Diaristas
-Dezembro de 1 957 18.560,00
8 – Folha de Pagamento – Salário Família -Diaristas
-Novembro a Dezembro de 1957 4.600,00
9 – Folha de Pagamento – Salário Família -Diaristas
-Novembro e Dezembro 12.200,00
10- Vencimento Diaristas -Outubro de 1957 3.200,00
11- Petraco Nicola S/A – confecção de placas,
p/ veículos nota n. 12211 1.423,80
12- Auto Posto Neco – fornecimento de gasolina,
óleos, etc. diversas notas 13.646,00
13 – Cia. Telefônica Brasileira C.9444 419,00
14 – Cia. Telefônica Brasileira C.9989 1.045,00
15 – Câmara Municipal – Conta 37/57 5.000,00
16 – Câmara Municipal – Conta 41/57 5.000,00
17 – Câmara Municipal – Conta 45/57 5.000,00
18 – Câmara Municipal – Conta 48/57 5.000,00
19 – Câmara Municipal – Conta 53/57 5.000,00
20 – Câmara Municipal – Conta 57/57 5.000,00
21 – Ass. Rural – seu fornecimento 7.350,00
22 – W.A. Rein – Mão de obra serviço trat. Água 1.600,00
23 – Maquimotor Hoss S/A -Peças para Deutz F –
554 (Usina) nota 3625 3.132,50
24 – Maquimotor Hoss S/A – conserto parte elétrica
do gerador n. 3743 3.100,00
25 – Maquimotor Hoss S/A peças p/ Motor Deutz –
Duplicata n. 3770 2.310,00
26 – Maquimotor Hoss S/A – Troca de juntas de
cabeçote – Duplicata n. 3674 1.000,00
27 – Maquimotor Hoss S/A – peças p/Motor DEUTZ-
Duplicata 3602 440,00
28 – Maquimotor Hoss S/A – arruelas de cobre p/
Motor DEUTZ – Duplicata nº 3661 500,00
29 – V. Blasek & Irmão Ltda. Fatura nº 4715 L Flange 6.772,50
30 – Luiz Pivetti – reportagem fotográfica Dia
9 de Julho 2.000,00
31 – Casa Duílio Ltda – fornecimento de materiais
de construção 4.401,60
32 – Casa Duílio Ltda. fornec.mat. p/ construção 10.876,00
33 – Casa Duílio Ltda. fornec.mat.p/ construção 13.936,00
34 – Casa Duílio Ltda. fornec. mat.p/ construção 20.738,00
35 – Casa Duílio Ltda-fornec. mat. p/ const. 38.166,50
36 – Casa Duílio Ltda-fornec.mat.p/ construção 28.698,00
37 – Casa Duílio Ltda- fornec.mat.p/ construção 7.918,00
38 – Casa Duílio Ltda.-fornec.mat. p/const. 17.706,00
39 – Casa Duílio Ltda.-fornec.mat. p/ construção 4.893,50
40 – Casa Duílio Ltda.-fornec.mat.p/ construção 2.842,00
41 – Duílio L.Genovali -administração obras 3.072,90
42 – Duílio L. Genovali -administração obras 4.532,90
43 – Eletro Bastos -fornec.lâmpadas Dupl.17819 10.050,00
44 – Eletro-Bastos-fornec.lâmpadas Dupl.15935 851,20
45 – Casa João Oliva -fornec.materiais elétric. 3.095,00
46 – Casa João Oliva-fornec.materiais elétricos 6.249,50
47 – Casa João Oliva-fornec.materiais elétricos 7.239,50
48 – Casa João Oliva -fornec.materiais p/ construção 5.438,00
49 – Galafasse § Zanatta -fornecimento de grades de
ferro – 385-390 10.587,70
50- João Antonio Giardeli -15 m. cortina 9951 1.200,00
51- José Bavaro -15 dias venc. mês Maio 3.000,00
52 -João Senachi -Viagem Autos Diversos 605,00
53- Sirio Tenaglia – 1 carreto 200,00
54- Empresa Funerária Seixas – 1 funeral do ex-
servidor municipal Benedito L. Oliveira 5.000,00
55- Lair Therezinha Winheski-Substituição Out
Novembro 7.000,00
56- Gráfica Primus -Dupl.1469-fornec.papeis 26.100,00
57- Ruy Faria -serviço engraxamentos portas 20,00
58- Ozio Fordiani -Confecção letreiros 1.100,00
59- Clessio Casseiro -1 placa Mov. Constituc 200,00
60- Jarbas Marcondes -Reportagem fotográfica –
das escolas municipais -nota 0847 10.450,00
61- João Azizo -serviços prestados com caminhão 750,00
62- João Senachi -Cond. Auto-Carro aluguel 1.245,00
63- Ozio Fordiani -Serv. pintura Postes ônibus 400,00
64- Antonio Incau -confecção bancos Jeep 1.400,00
65- Agromotor -Material serviço Jeep 8.140,00
66- Agromotor -Material e serviço Jeep 16.103,00
67- Sabrico S/A Brasileira Intercâmbio Comerc. 161,00
68- Sabrico S/A Bras.Interc.Com. Peças 124,00
69- Sabrico S/A Bras. Interc.Com.Peças 2.260,20
70- Retificadora Universal Motores Ltda. Recibo
nº 02331-Peças, etc 86.600,00
71- Motorit Ltda.Recondicionamento motor
International nota 49482 18.450,00
72- International Harvest láquinas S/A -Comando
válvulas e tuchs 6.426,90
73- International Harvest Máquinas S/A R.2692-
2694 – Peças 25.662,40
74- Borghoff S/A Peças p/ motores n. 28841 2.689,50
75- Borghoff S/A Peças p/motores nota 2843 14.952,00
76- Borghoff S/A Peças p/motores nota 3619 3.971,20
77- Kemal Abouchard § Cia. Ltda -Pneu rec.1940 7.753,00
78- Kemal Abouchard & Cia. Ltda-Pneu-Câmara 1992 13.830,00
79- Casa Montanari -Pneus -nota fiscal-0363 12.000,00
80- Sociedade Técnica de Equipamentos-Duplicatas
nºs 25.354-25522-25951-27336 2.107,50
81- Antonio Maganini -Serv. Pedreiro 5.000,00
82- Antonio Maganini- Serv. Pedreiro 2.034,00
83- Wilson Alves Fonseca -Serv. Pedreiro 3.290,00
84- Wilson Alves Fonseca -Serv. Pedreiro 3.514,00
85- Wilson Alves Fonseca -Serv. Pedreiro 2.408,00
86- Manoel Nunes de Oliveira – Carpinteiro 1.930,00
87- Manoel Nunes de Oliveira – Carpinteiro 3.668,00
88- Manoel Nunes de Oliveira – Carpinteiro 3.772,00
89- Manoel Nunes de Oliveira – Carpinteiro Serv. 5.124,00
90- Manoel Nunes de Oliveira – Carpinteiro Serv. 5.774,40
91- Manoel Nunes de Oliveira – Carpinteiro Serv. 1.724,00
92- Manoel Nunes de 0liveira – Carpinteiro Serv 9.576,00
93 – Sebastião Tavares – Serviço Pedreiro 6.580,00
94 – Sebastião Tavares -Serv. Pedreiro 5.520,00
95 – Ramiro da Silva -Serv. mão de obra -serv.ped. 2.713,50
96 – Ramiro da Silva -Serv. mão de obra-serv.ped 1.471,50
97 – Ramiro da Silva – Serv.mão obra-serv.ped. 3.000,00
98 – Waldomiro de Gois -Serv.Pinturas 20.700,00
99 – Waldomiro de Gois -Serv.Pinturas 4.900,00
100- Waldomiro de Gois -Serv. Pinturas 4.700,00
101- Waldomiro de Gois-Serviço Pinturas 21.230,00
102- Waldomiro de Gois -Serviço Pinturas 5.100,00
103- Adauto de Oliveira -Serv. Pedreiro 3.096,00
104- Adauto de Oliveira – Serv. Pedreiro 5.004,00
105- Oziel Ferreira Pires -Serv. serv.pedreiro 891,00
106- José Ferreira Simóas -Serv. Pedreiro 918,00
107- Duílio Leonidas Genovali – Serv. Administração 8.917,50
108- Demétrio Nipal -Serviço raspagem Esc.Serpa. 1.800,00
109- João Rodrigues -Serv. Serv. Pedreiro 2.400,00
110- Sebastião Tavares Branco -Serv. Pedreiro 5.580,00
111- João Tinello -Serv. Pedreiro 10.040,00
112 -Enoel Justino Lisboa-Serv. Pedreiro 2.565,00
113- Oziel Ferreira – Serv. serv. Pedreiro 3.523,50
114- Adauto de Almeida – Serv. Pedreiro 5.073,00
115- Plínio de Oliveira -Serv. Encanador 3.240,00
116- Antonio Pelizari -Serv. Pedreiro 4.351,00
117- Cia. Brasileira de Petróleo Gulf -Óleo Diesel
recibos 119883- 121134-120617-139135-118843-
118717-119533-120271-122478-121991-121371-
121659- fornec. óleo diesel 410.856,00
118- Distribuidora São José (Onofre Boassi), notas
011-012-013-016-020-022-023-025-026-030-021
(fornecimento de óleo diesel) 392.904,00
119- Irmãos Soldera Ltda – Fornecimento de óleo-
diesel – recibos nºs 01-02-03-04-05-06-07-08
09-10-11 408.100,00
120- Irmãos Soldera – Oficina Santo Antonio-
diversos 134.348,20
121- Irmãos Lanfranchi – Fornec. materiais de
Construção – cinco recibos 291.813,70
122 – Blumberg Lanfranchi – Fornecimento de tijolos,
pedras britadas, areia e diversos materiais-
5 recibos 61.733,00
123 – Edmur Mattiazzo -fornec.tijolos-areia 5.900,00
124 – Mário Junque -fornec.tijolos 4.200,00
125 – Guillen & De Tulio -fornec.pregos, ferragens 645,00
126 – Casa João Oliva -fornecimento materiais-
elétricos 17.301,00
121 – Faganiello & Mendes -Fornec. Argamassa 22.518,00
128 – Irmãos Moutinho – Fornec. caixa 1.0000 1s. 2.500,00
129 – Auto Posto Néco – Fornec. Gasolina, Óleo
lubrificante, etc. 4 notas 45.752,40
130 – Posto de Gasolina Santo Antonio -fornecimento
de gasolina -óleo lubrificante, 9 recibos 123.563,90
131 – Saul Cardoso – nota n. 106 -milho 1.050,00
132 – Eletro Bastos -nota 9284 -lâmpadas 11.620,00
133 – Manoel Bogajo -alugueis 600,00
134 – Maquimotor Hoos-conserto gerador 4.404,60
135 – Silvio Sciumbata § Filhos Ltda -Placas, 3
notas 4.176,40
136 – Joaquim Cerca -cimento, arame, 2 notas 1.695,00
137 – Salvador Hurtado (transporte) 2.000,00
138 – Mozart L. Pires (transporte) 800,00
139 – Brasil Transporte Turismo -3 notas 3.000,00
2.785.622,60
ARTIGO 2º – O valor do presente crédito será coberto com os seguintes recursos:-
a) -por conta do saldo financeiro do exercício
de 1957 1.700.000,00
b) -por conta do excesso de arrecadação do corrente
exercício 1.085.622,60
2.785.622,60
ARTIGO 3° – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, em 23 de Fevereiro de 1959.
JOSÉ ALVES FERREIRA FILHO
Prefeito Municipal
PUBLICADA NA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, em 23 de Fevereiro de 1959.
Cévero Oliveira Moraes
Secretário
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